SAP Tax Service可以取代TAXBRA / RVABRA吗？（翻译） 跨国贸易云税务解决方案

这篇文章的内容基于Fausto Motter  的一篇文章，他在SAP社区用葡萄牙语写了一篇文章，讨论如何用云解决方案取代巴西税收计算。我翻译了他的部分文章，添加并修改了一些内容，目标是帮助全球的SAP用户，顾问，客户和合作伙伴更好地了解Tax Service如何替代TAXBRA和RVABRA。

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TAXBRA和RVABRA（SAP标准巴西税收计算模式）已经取代，并为SAP客户带来许多好处。替换称为“SAP Tax Service”，SAP S / 4HANA 1805（云）版本可供巴西使用。

税务服务具有以下特点：

• 税收根据当地税收准则计算。
• 支持120多个国家。
• 税前计算内容预先交付，每个国家都有内置规则。税收内容包括每个受支持国家/地区的税种，税率，免税额，免税额等。
• 税务计算按时更新，并根据通知的国家特定法律变更。
• 提供的服务是SAP HANA云平台上的REST API。
• 使用oAuth协议提供的安全性，验证/授权来自发起系统的服务调用/请求

SAP税务服务是税收计算的自然方式，因为许多其他国家/地区的税收处于与巴西税收相同的复杂程度，并且随着云战略和API的增长而增加。当评估S / 4HANA上下文时，扩展增强功能的新方法，API和开发的治理，以及云解决方案的灵活性和灵活性，很明显，TAXBRA和公式320及其许多硬件 - 代码的寿命不会太长。变化现在变得有意义。

进入新的税收计算公式的细节，基本上功能是API（SAP或合作伙伴交付），云上的服务，从应用程序（S / 4HANA）获取数据，销售或采购。然后，使用来自认证合作伙伴的API在巴西的云应用程序中执行税务计算，并将所有相关数据返回到税收计算中：

税务服务能力：

SAP API架构：

在云上实施税务服务的好处：

• 电话

向API服务发送：单位成本，来源，目的地，业务伙伴，材料以及与税收和费率计算相关的其他数据。请注意，J1BTAX将不再是税收和费率的主要来源，而是服务。Cloud服务将负责处理计算规则，更改，法律更新等。

• 回报

有效负载返回更加全面，请参阅下面的一些标记作为示例：

          引用{

          总额（Nota财政总额）

          小计（所有产品总金额）

          国家

          ...

          }

          taxLine {

          id（Nota财政项目）

          totalTax（项目总金额，包括ICMS + ICMS-FCP + PIS + COFINS）

          税码（CFOP）

          ...

          }

          taxValue {

          taxTypeCode（IPI，ICMS，ICMS-ST，ICMS-FCP，ICMS-ST-FCP，PIS，COFINS，ISS，IR，CSLL）

          名称（税名）

          应税（计算基数）

          exemptedBaseAmount（base basis）

          otherBaseAmount（其他基地）

          ...

          扣缴相关（预扣税）

          ...

          }

          taxAttributes {

          attributeType（诸如CST，CENQ，IVA等金额）

          attributeValue（属性数量）

确实，税收计算不是数字化道路上的差异化，并且将其与核心ERP进行税收计算分离，更有意义。添加到云平台中可用的服务，例如机器学习，区块链，人工智能，可以在将来的Tax Service API中使用，以自动化参数和配置，帮助税收和财务活动，甚至记录一系列税收信息，以便进行后续的税务审计。

在访问了位于RS - Brasil的Sao Leopoldo的SAP实验室后，Motter解释说，在销售订单或采购订单中查看税务服务解决方案，在与产品架构师讨论解决方案后，他觉得税务服务令人难以置信。

税务服务适用于SAP S / 4HANA 1809（内部部署和私有云）以及SAP S / 4HANA 1805（公共云）。1809和1805之间的主要区别在于，在1809，客户可以定义税务计算是否进入税务服务，或者它仍将使用TAXBRA，而在1805年，不再使用TAXBRA。

SAP事务调用服务，它是全时，非常快的。例如，当您单击销售订单中的“国家/地区”视图时，按<ENTER>键，将根据发送的信息填写CFOP税法。与税务服务的集成将计算返回到以下税收：

• ISS
• ICMS，ICMS-FCP，ICMS-ST，ICMS-ST-FCP
• IPI和IPI Pauta
• COFINS和COFINS Pauta
• 预提税（ISS，INSS，PIS，COFINS，CSLL，IR）

在S / 4CORE中添加了新的字段和调整，以允许ERP向税务系统发送税务确定所需的所有信息，例如CPOM（市政府以外的公司记录）：

如上所述，CFOP和财政文本法是根据应用程序发送的信息从税务服务派生的：

请注意，在定价中，条件遵循与以前相同的概念，因为税务服务负责将条件填充到所有计算数据和税收，并且在使用TAXBRA / RVABRA时进行分段：

尽管税务服务部门指定了财政税法，但描述存储在ERP中，特别是因为在NF Writer情景中，税法不是由任何服务决定的，而是由人工决定的。

CEST数据由S / 4CORE分配：

税务局指定的CENQ：

SAP已经认证了多个合作伙伴，以提供税务计算引擎，该引擎将集成到税务服务中，也就是说，客户可以选择哪个合作伙伴负责计算贵公司的税金。

计算税金的要求示例（电话）：

{ 
“id”：“248A07BD40B01ED88EB4AB0E822BCCE7”，
“date”：“2018-04-06T16：18：14.000Z”，
“saleorPurchase”：“s”，
“operationNatureCode”：“S”，
“grossOrNet”：“n”，
“currency”：“BRL”，
“Items”：
[ 
{ 
“id”：“000010”，
“itemCode”：“MAT-33030020”，
“itemType”：“M”，
“quantity”：“100.000”，
“unitPrice “：”100.000000000000“，
”itemClassifications“：
[ 
{ 
”itemStandardClassificationSystemCode“：”cest“，
”itemStandardClassificationCode“：”2000800“ 
}，
{ 
”itemStandardClassificationSystemCode“：”ean“，
”itemStandardClassificationCode“：”7891008044898“ 
}，
{
“itemStandardClassificationSystemCode”：“ncm”，
“itemStandardClassificationCode”：“33030020” 
“additionalItemInformation”：
[ 
{ 
“type”：“materialOrigin”，
“information”：“5” 
}，
{ 
“type”：“ownProduction”，
“information” ：“Y” 
}，
{ 
“type”：“usage”，
“information”：“C” 
} 
] 
} 
]，
“Locations”：
[ 
{ 
“type”：“SHIP_FROM”， ”zipCode“：”04795-100“， ”city“：”SãoPaulo“，”state“：”SP“， ”country“：”BR“ }， { ”type“：”SHIP_TO“，
“addressLine1”：“ Av.dasNaçõesUnidas14.171 ”，

“addressLine1”：“ Av.dasNaçõesUnidas30 ”，
“zipCode”：“04578-030”，
“city”：“SãoPaulo”，
“state”：“SP”，
“country”：“BR” 
} 
]，
“Party”：
[ 
{ 
“id”：“1”，
“role”：“SHIP_FROM”，
“taxRegistration”：
[ 
{ 
“locationType”：“SHIP_FROM”，
“taxNumber”：“2063100”，
“taxNumberTypeCode”：“CNAE “ 
}，
{ 
”locationType“：”SHIP_FROM“，
”taxNumber“：”74544297000192“，
”taxNumberTypeCode“：”CNPJ“ 
}，
{ 
”locationType“：”SHIP_FROM“，
”taxNumber“：”Y“，
”taxNumberTypeCode“： “COFINSContributor”

 

 从服务返回（返回）：

{ 
“id”：“248A07BD40B01ED88EB4AB0E822BCCE7”，
“date”：“2018-04-06T16：18：14.000Z”，
“total”：“16806.72”，
“subTotal”：“168.07”，
“totalTax”：“16806.72”，
“taxLines”：
[ 
{ 
“id”：“000010”，
“totalTax”：“8823.53”，
“taxcode”：5101，
“totalRate”：“0.00”，
“taxValues”：
[ 
{ 
“taxTypeCode”：“COFINS”，
“name”：“COFINS”，
“rate”：“10.3”，
“taxable”：“116806.72”，
“exemptedBasePercent”：“0”，
“exemptedBaseAmount”：“0”，
“otherBaseAmount”：“0”，
“value” “：”1731.09“，
”taxAttributes“：
[ 
{ 
”attributeType“：”CST“，
“attributeValue”：“02” 
{ 
“taxTypeCode”：“ICMS”，
“name”：“ICMS”，
“rate”：“25”，
“taxable”：“18823.53”，
“exemptedBasePercent”：“0”，
“exemptedBaseAmount” “：”0“，
”otherBaseAmount“：”0“，
”value“：”4705.88“，
”taxAttributes“：
[ 
{ 
”attributeType“：”CST“，
”attributeValue“：”00“ 
}，
{ 
”attributeType“： “baseDetermination”，
“attributeValue”：“0” 
} 
] 
}，
] 
}，
{ 
“taxTypeCode”：“IPI”，
“name”：“IPI”，
“rate”：“12”，
“taxable”：“16806.72” ，
“exemptedBasePercent”：“0”，
“exemptedBaseAmount”：“0”，
“otherBaseAmount”：“0”，
“value”：“2016.81”，
“taxAttributes”：
[ 
{ 
“attributeType”：“CST”，
“attributeValue”：“50” 
}，
{ 
“attributeType”：“CENQ”，
“attributeValue “：”999“ 
} 
] 
}，
{ 
”taxTypeCode“：”PIS“，
”name“：”PIS“，
”rate“：”2.2“，
”taxable“：”16806.72“，
”exemptedBasePercent“：”0“，
“exemptedBaseAmount”：“0”，
“otherBaseAmount”：“0”，
“value”：“369.75”，
“taxAttributes”：
[

Motter相信许多税务服务项目将从现在开始，并且为了使其运作，它需要将S / 4HANA与税务引擎连接和整合并填充一些领域，合作伙伴的代币，其余应该是直接和前进的。

可在此链接中找到Tax Service的所有文档以及SDK文档：

SAP API Business Hub

有关此主题的更多信息，请查看一些有用的链接：

https：//api.sap.com/api/taxservice/resource

https://blogs.sap.com/2018/06/02/sap-tax-service-chegando-taxbra-saindo./

https://blogs.sap.com/2018/08/13/tax-service...-ea-historia-continua./

SAP云平台 - SAP本地化中心，税务服务